為進一步加強財政資金管理，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，全面提高財政資金使用效益和財政財務(wù)管理水，從源頭上治理違法違紀(jì)行為，確保財政資金安全完整，根據(jù)《__市人民政府辦公室關(guān)于開展全市財務(wù)大檢查的通知》(__[20__]__號)文件的要求，__鎮(zhèn)對20__年度財政財務(wù)收支及資金管理使用情況進行一次全面的大檢查，具體情況如下：

一、加強領(lǐng)導(dǎo)，精心組織

財政所及時向政府領(lǐng)導(dǎo)作專題匯報，得到了領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，并組織了全體財務(wù)人員參加的關(guān)于財政財務(wù)自檢自查的會議，依照相關(guān)財經(jīng)法規(guī)，制定規(guī)范了檢查程序、檢查時間及工作要求。嚴(yán)格按照“通知”要求，組織開展自檢自查工作，確保按期圓滿完成財務(wù)大檢查自檢自查工作任務(wù)。

二、基本情況及自查結(jié)論

(一)財務(wù)機構(gòu)和人員設(shè)置情況

1、__鎮(zhèn)單獨設(shè)置會計機構(gòu)，執(zhí)行《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》，有會計人員__人，其中大學(xué)本科學(xué)歷__人，高中學(xué)歷__人，有__人具有初級會計職稱，不存在會計人員無證上崗，并按規(guī)定安排實施繼續(xù)教育。

2、會計崗位設(shè)置情況。按規(guī)定設(shè)有稽查崗位、內(nèi)部審計崗位、會計檔案管理崗位、微機管理(核算)崗位、出納崗位。

3、會計核算和會計報告。按規(guī)定依法建賬，按適用統(tǒng)一會計制度會計核算，會計帳薄啟用登記、會計憑證取得填制、財務(wù)報告格式完整性符合規(guī)范，不存在憑證造假行為，帳帳、帳證、帳表、帳實相符，電算化生成材料符合規(guī)定，內(nèi)部會計監(jiān)督機制健全，法律規(guī)定應(yīng)經(jīng)社會審計的已審計，沒有帳外設(shè)帳及私設(shè)“小金庫”行為。

(二)內(nèi)部控制制度建立情況

1、崗位職責(zé)。根據(jù)上級要求和工作需要，設(shè)置崗位，定員定崗，并明確崗位職責(zé)。涉及十八個崗位及會計、出納的職責(zé)，有所長崗位職責(zé);預(yù)算會計崗位職責(zé);行財會計崗位職責(zé);農(nóng)財會計崗位職責(zé);統(tǒng)發(fā)工資崗位職責(zé);社會保障資金管理崗位職責(zé);基建財務(wù)管理崗位職責(zé);統(tǒng)計評價管理崗位職責(zé);票據(jù)專管員崗位職責(zé);住房基金專管員崗位職責(zé);政府采購專管員崗位職責(zé);信息員崗位職責(zé);會計、出納崗位職責(zé);檔案管理職責(zé);財務(wù)統(tǒng)管崗位職責(zé);稽查崗位;內(nèi)部審計崗位;微機管理崗位。

2、管理制度。管理制度有印章管理制度;會計檔案管理制度;賬戶和銀行對賬管理制度;資金收入、支出管理;資金申請、審批、核銷、結(jié)賬管理;專項資金管理制度;政府采購管理;財務(wù)公開制度;固定資產(chǎn)管理;教育經(jīng)費及農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費使用管理;行政問責(zé)辦法實施細則、首問首辦責(zé)任實施細則、限時辦結(jié)制實施細則。

通過財務(wù)管理規(guī)定、內(nèi)部控制會計制度和銀行賬戶短信銀行業(yè)務(wù)(賬戶動帳實時信息和異常預(yù)警通知)的建立及執(zhí)行，已做到會計、出納分設(shè)，帳、款分管，預(yù)留銀行印鑒和轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票分別保管，并記有銀行存款日記賬，按時與銀行進行核對，有效杜絕了每筆業(yè)務(wù)及會計、出納業(yè)務(wù)一人經(jīng)辦，最大限度保證財政資金使用安全、規(guī)范、有效。

(三)財政預(yù)決算執(zhí)行及收支情況

1、地方財政一般預(yù)算收入執(zhí)行情況。

2011年，全年完成一般預(yù)算收入__萬元，為年初預(yù)算數(shù)__萬元的__%，較上年完成的__萬元增收__萬元，增長__%。

2、地方財政一般預(yù)算支出情況

2011年，地方一般預(yù)算支出__萬元，比上年增支__萬元，增__%。其中上級專款形成的支出__萬元，比上年__萬元增支__萬元，增__%。

3、一般預(yù)算衡情況

地方一般預(yù)算收入__萬元，加上級補助__萬元,加上年結(jié)余__萬元，收入總計__萬元;一般預(yù)算支出__萬元，加上解支出__萬元，支出總計__萬元;收支相抵，全鎮(zhèn)財政年終滾存結(jié)余__萬元(本年結(jié)余__萬元)。

4、基金收支及衡情況

本年收入__萬元(上級專款)，本年安排支出__萬元，年末無結(jié)余。

(四)預(yù)算外資金收支情況

上年預(yù)算外資金結(jié)余__元。2011年預(yù)算外資金收入__元(一般預(yù)算外資金收入__元，統(tǒng)籌資金收入__元)，20__年預(yù)算外資金支出__元(一般預(yù)算外支出__元，統(tǒng)籌資金支出__元)，年末累計預(yù)算外資金結(jié)余__元，其中：專項資金結(jié)余__元，一般預(yù)算外資金結(jié)余__元，統(tǒng)籌資金結(jié)余__元。

(六)自查結(jié)論

1、無截留、隱瞞、擠占、挪用、滯壓、坐支應(yīng)當(dāng)上解上繳財政部門的財政收入，以及虛增虛減財政收入問題。

2、無擅自占用、使用和處置國有資產(chǎn)等問題。

3、無擅自收費(包括仍執(zhí)行已明令取消、暫停執(zhí)行的收費)以及擅自擴大收費范圍、提高收費標(biāo)準(zhǔn)等問題。

4、無擅自購建應(yīng)當(dāng)實行政府采購的建筑物、商品等問題。

5、無虛報、冒領(lǐng)、貪污財政專項資金以及滯壓、截留、挪用應(yīng)當(dāng)撥付的專項資金等問題。

6、無滯壓、截留、挪用財政轉(zhuǎn)移支付資金以及糧食直補、良種補貼資金等問題。

7、無私存私放財政資金或其他公款以及造假賬等問題。

8、無“白條”入賬、使用已作廢的票據(jù)以及擅自銷毀票據(jù)等問題。

9、無擅自開立、使用賬戶等問題。

三、存在的問題及處理意見

(一)會計基礎(chǔ)規(guī)范化建設(shè)中存在以下問題：

1、有記賬憑證簽章不全的現(xiàn)象。

2、有記賬憑證摘要不清晰地情況。

3、有部分附件單據(jù)未蓋附件章。

4、不注重業(yè)務(wù)處理的細節(jié)。

處理意見：從學(xué)習(xí)、制度、檢查等方面進一步加強會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè)。

(二)單位往來款項中存在的問題

1、債權(quán)債務(wù)數(shù)額大，性質(zhì)不清。 2、長期掛賬，大部分是統(tǒng)管以前形成的。 3、財統(tǒng)辦文體類原會計賬務(wù)移交不清，往來款不明。

處理意見：對債權(quán)債務(wù)進行清理，區(qū)別性質(zhì)，采取經(jīng)濟及法律手段清收，防止國有資產(chǎn)流失。

(三)工程管理中合同管理、招投標(biāo)、工作監(jiān)理管理薄弱。 處理意見：加大工程管理的學(xué)習(xí)、宣傳、加強監(jiān)管力度。 (四)會計電算化工作滯后，會計人員電算化技能參差不齊，除總預(yù)算、預(yù)算外實行會計電算化外，其余均為手工記賬。

處理意見：根據(jù)實際情況逐步全面推進會計電算化工作，并建立與之相適應(yīng)的信息系統(tǒng)管理制度。

(五)監(jiān)管中痕跡管理和規(guī)范化管理問題

1、補助性資金和項目資金的管理中，已按有關(guān)要求進行事前、事后公示，但沒有注重圖片信息的收集、整理工作，缺少管理痕跡。

2、補助性資金和項目資金的監(jiān)管中，按有關(guān)要求已采取不同形式對主要環(huán)節(jié)進行監(jiān)管，但未形成規(guī)范的表格材料。

處理意見：嚴(yán)格按照《財政部關(guān)于切實加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作的指導(dǎo)意見》和《財政部關(guān)于印發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作辦法和流程的通知》建立規(guī)范的監(jiān)管臺賬和進行公開公示痕跡資料收集、整理工作。

一.黨員干部回頭看整改落實情況報告

根據(jù)縣委學(xué)習(xí)實踐科學(xué)觀活動第二批總結(jié)暨第三批動員會議精神，按照《關(guān)于開展全縣深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動整改落實“回頭看”的通知》（〔2010〕205號）文件要求，我局以開展整改落實“回頭看”活動為契機，緊緊圍繞“讓黨組織放心、讓老干部滿意”的活動主題，以“搭建學(xué)習(xí)活動服務(wù)臺，助推綦江又好又快發(fā)展”為活動載體，以“創(chuàng)新學(xué)習(xí)活動形式，提升老干工作水”為活動抓手，不斷深化和拓展學(xué)習(xí)實踐活動成果，扎扎...查看更多

二.軟弱渙散黨組織整頓工作情況的總結(jié)報告

軟弱渙散基層黨組織整頓工作報告 篇1為認真貫徹落實市委組織部《關(guān)于對全市軟弱渙散基層黨組織進行集中整頓的通知》（蘭組通字〔20xx〕11號），進一步提高基層黨建工作科學(xué)化水，我局高度重視，按照《通知》要求，認真組織實施，在去年自查的基礎(chǔ)上對我局各黨組織再次進行了自查自評，現(xiàn)將自查情況報告如下：一、高度重視，及時進行安排部署我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，周密部署，及時組織學(xué)習(xí)了市委組織部《關(guān)于建立整頓軟弱渙散...查看更多

三.上年度組織生活會個人查擺問題整改情況報告

【篇一】上年度組織生活會查擺問題整改情況按照區(qū)紀(jì)委、區(qū)組織部《關(guān)于認真開好20-年度民主生活會的通知》（X委組【20-】6號）文件有關(guān)要求，我緊扣主題，認真收集單位同志對我提出的意見，深刻剖析了自身存在的問題，現(xiàn)結(jié)合本人實際情況，就自身存在問題進行對照。一、上年度民主生活會整改及有關(guān)情況報告（一）上年度民主生活會整改措施落實情況。上年度個人查擺和收集到的問題意見共4條。關(guān)于理論學(xué)習(xí)不夠深入問題，一...查看更多

四.上年度組織生活會問題整改情況報告總結(jié)

年度專題組織生活整改措施落實情況篇1為鞏固組織生活會成果，本人對自己存在的問題進行具體分析研究，形成本清單。一、存在問題和整改措施(一)存在問題：黨章、黨紀(jì)和十九大精神的學(xué)習(xí)深度不夠，輔導(dǎo)的學(xué)習(xí)材料看得少，對學(xué)習(xí)內(nèi)容沒有很好的分析、消化。整改措施：加強對黨章、黨紀(jì)和十九大精神的學(xué)習(xí)，精讀相關(guān)書籍，提高學(xué)習(xí)的深度。落實情況：一年來自己認真學(xué)習(xí)黨的文件，通過集體學(xué)習(xí)和自學(xué)，學(xué)習(xí)了《中國共產(chǎn)黨第十九次全...查看更多

五.派駐紀(jì)檢組巡察整改落實情況的工作報告

按照市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一安排部署，2019年3月20日至5月7日，市委第一巡察組對我局進行了巡察，并于7月8日將巡察意見向我局進行了反饋。巡察組實事求是、客觀公正地指出了我局在落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任、遵守黨的紀(jì)律等方面存在的問題和不足，有針對性地提出了改進意見和建議。對我局進一步理清工作思路、明確工作重點、全面改進和做好今后各項工作具有十分重要的指導(dǎo)意義。我局黨組對巡察組的反饋意見高度重視...查看更多

六.最新的中學(xué)巡察整改落實情況報告

根據(jù)縣委統(tǒng)一部署，2020年11月2日至2021年2月2日，縣委第二巡察組對我校進行了巡察。2021年4月19日，巡察組向我校反饋了巡察意見。按照黨務(wù)公開原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改情況予以公布。一、直面問題，明確責(zé)任（一）高度重視，迅速部署。收到縣委第二巡察組《〈關(guān)于巡察縣第二中學(xué)的反饋意見〉的通知》后，我校于2021年4月19日召開專門會議，就整改工作進行全面安排部署。迅速成立了衡山縣...查看更多

七.學(xué)校巡察整改落實情況的工作報告

根據(jù)州委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的部署要求，州委第二巡察組于xx年11月20日至12月20日，對我校開展了巡察工作。并于xx年3月20日反饋了巡察情況，按照巡察有關(guān)要求，現(xiàn)將我校巡察整改情況報告如下：一、高度重視，迅速部署，立改立行收到巡察組反饋意見后，xx年3月20日我校召開黨總支擴大會議，就整改工作進行全面安排部署。首先，按照“誰主管、誰負責(zé)”的原則，成立了xx市工業(yè)學(xué)校巡察反饋問題整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，...查看更多

八.基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目整改情況的工作報告

20xx年12月，縣財政局委托湖南誠悅達會計師事務(wù)所對衛(wèi)生健康局2019年度的基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項資金進行了重點績效評價，并下發(fā)了專項資金績效評價報告。我局針對存在的問題進行了梳理，立即召開了由各衛(wèi)健單位相關(guān)責(zé)任人參加的工作整改、培訓(xùn)會，會上對存在的問題進行了通報，提出了整改的意見和措施。現(xiàn)將我縣基本公衛(wèi)衛(wèi)生服務(wù)項目整改報告如下：一、整改措施及進展1、項目績效申報不完善。在下一步工作中，我們將提升...查看更多

九.財務(wù)管理制度建設(shè)情況的自查報告

為了嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革的政策，加強學(xué)校財務(wù)管理、提高學(xué)校公用經(jīng)費的使用效益，根據(jù)忠教計〔20xx〕34號文件精神，我校組織人員對學(xué)校公用經(jīng)費的使用情況、學(xué)校財務(wù)制度的執(zhí)行情況進行了認真的自查，對存在的問題進行了及時的糾正。現(xiàn)將自查情況報告如下:一、學(xué)校成立了財務(wù)自查領(lǐng)導(dǎo)小組學(xué)校按照忠教計〔20xx〕34號文件精神，成立了學(xué)校財務(wù)自查領(lǐng)導(dǎo)小組，其中XXX校長任組長，XX副主...查看更多

十.紀(jì)律教育月活動總結(jié)的情況報告五篇

紀(jì)律教育月活動總結(jié)1根據(jù)縣委、縣紀(jì)委的部署，我校于7月至9月在全校廣大黨員干部中開展了以“增強黨性觀念，推進科學(xué)發(fā)展”為主題的紀(jì)律教育學(xué)習(xí)月活動。通過開展學(xué)習(xí)教育活動，全校廣大黨員干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部的黨性觀念得到進一步增強，拒腐防變、抵御風(fēng)險的能力進一步提高，解決了一些在反腐倡廉建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)方面存在的突出問題，促進了富裕文明、和諧安康的陽山建設(shè)。現(xiàn)將活動開展情況總結(jié)如下： 一、主要做法接到縣紀(jì)...查看更多