庫管員管理制度倉庫管理制度是為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，加速資金星期轉，特制定本制度：
一、物資的驗收入庫.物資到單位后庫管員依據清單上所列的名稱、數目進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。.對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，庫管員、財務科各持一聯做帳，采購人員持一聯做請款報銷憑證。.庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。()未經部門主管批準的采購。()與合同計劃或請購單不相符的采購物資。()與要求不符合的采購物資。.因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填"入庫單"。
二、物資保管.物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。()二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。()三清：材料清、數目清、規(guī)格標識清。()四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。.庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現誤差須及時睜原因并更正.庫存信息及時呈報。須對數目、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。
三、物資的領發(fā).庫管員憑領料人的領料單如實領發(fā)，若領料單上主管或經理未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)放物資。.庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的原則。.領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經經理批準后交采購人員及時采購。.任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。.以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人簽字。
四、物資退庫由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續(xù)。寫的是好只是太書面語了跟實際工作挨不上要是有意愿寫的話請按以上五個要點寫
產品出入庫管理制度
財務管理制度范本
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